康县寺台镇人民政府2026年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

(1)制定和组织实施全镇经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，实施双联和精准扶贫工作，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 (2)制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 (3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 (4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 (5)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 (6)完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

纳入2026年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位1个。部门编制为39人，其中：行政编制20人（政府机关人员18人，工勤人员2人），事业编制19人（财政补助人员）。编制2026年部门预算时，在职在编实有人数38人，其中：财政全额供养人员38人、退休6人、遗属等其他人员3人。在编实有车辆1辆。

寺台镇设党政机构4个：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室；事业机构3个：农业农村综合服务中心、党群服务中心、综合行政执法队；

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算892.94万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算892.94万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入892.94万元，占100%；

政府性基金预算收入  0 万元，占0%；

上年结转收入  0 万元，占0%；

其他收入  0 万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算892.94万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出 556.34万元， 占 62.3 %； 项目支出 336.6 万元，占37.7 %； 上年结转  0 万元， 占 0 %。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出892.94万元，包括：一般公共服务支出  万元、公共安全支出 0万元、教育支出 0万元、科学技术支出 0  万元、社会保障和就业支出 0万元、其他支出 0 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出 556.34万元，比2025年预算数减少5.41万元，减少0.96%，减少的主要原因是：在职人员基本工资支出、公用经费。

其中：人员经费支出 506.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 49.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算336.6万元，比2025年预算增加11.58万元，增加3.56%，增加主要原因是：村级办公经费增长。

经济社会发展项目：民生项目1个，主要是村社干部报酬、村务监督主任误工补贴、村级办公经费、正常离任村干部生活补贴、村妇联主席工作报酬、村干部绩效报酬、临时文化专干工资、两委正职一肩挑干部报酬。

保障运转经费：专项业务费3个，主要是乡财政资金监管经费、垃圾车运行维护费；村级保洁费及垃圾清运费。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1、一般公共服务支出449.23万元，454.64元。比上年预算数减少5.41万元，减少1.2%，减少的主要原因是：在职人员基本工资支出。

2、节能环保支出7万元，与上年数持平；

3、农林水支出327.1万元，比上年预算数增加11.58万元，增加3.67%，增加的主要原因是：村级办公经费增加。

4、住房保障支出38.31万元。

5、社会保障和就业支出45.66万元。

6、卫生健康支出25.64万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 4.5万元，较2025年预算减少4.5万元。

1.因公出国（境）费用  0万元。

2.公务接待费 0万元，较上年减少4.5万元，减少的主要原因是实际未产生接待费。

3.公务用车购置及运行维护费 4.5万元（其中：公务用车购置    0万元，公务用车运行维护费4.5万元），与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 0万元，较2025年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0万元，较2025年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费49.99万元，与2025年持平。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额 52万元，其中：政府采购货物预算 52万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 178.82万元。其中：办公用房  500 平方米，价值 174.44万元；家具和用具1.4万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值 2.98 万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标7 个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为 100 %。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目  3个，占本部门/单位项目的 100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目  3 个，完成率为 100 %。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门（单位）项目的 100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 3个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共 5个，其中，部门（单位）整体支出 3个，项目支出 2个，转移支付项目 0个，绩效自评覆盖率为 100 %。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2026年度增加（减少）部门预算项目 0个，增长率/压减率 0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 5个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标  8 个、三级指标  16 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 9个、三级指标 14个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                  康县寺台镇人民政府

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附件1 2026年部门预算公开表.xlsx

附件2  2026年部门整体支出、项目支出绩效目标申报表.xls