康县人力资源和社会保障局2026年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、 部门职责

贯彻落实人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；完善就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度和职业技能鉴定制度； 贯彻执行全县劳动人事争议仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

内设5个行政股室：办公室、工资福利股、事业单位管理股、就业股、劳动关系股。

（二）参照公务员法管理单位

下设1个参照公务员法管理单位：康县人才市场管理办公室。

（三）直属事业单位

下设4个所属事业单位：康县就业促进中心，康县小额担保贷款中心、康县劳动人事仲裁院、康县农民工维权中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算1947万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、行政事业单位养老支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算1947万元（详见部门预算公开表1,2）。

包括：

一般公共预算收入1947万元，占100%；

政府性基金预算收入 0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入 0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算1947万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出535.83万元， 占27.52%； 项目支出1411.26万元，占72.48%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出1947万元，包括：社会保障和就业支出1876.49万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、农林水支出20.78万元，住房保障支出49.82万元，其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出535.83万元，比2025年预算减少39.67万元，下降6.89%，下降的主要原因是有到龄退休人员。

其中：人员经费支出516.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出19.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算1411.26万元，比2025年预算增加1075.5万元，增加320.32%，增加的主要原因是上级资金提前下达列入了预算。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费 0个。

其他项目11个，主要是企业服务生生活补助资金、创业担保贷款县级配套资金、乡村公益性岗位工伤保险、就业帮扶车间乡村就业工厂奖励金、三支一扶县级奖金、非税收入安排的支出、刘俊英生活困难补助、2026年工伤认定专项经费、事业单位优秀工作人员奖金、提前下达2026年就业补助资金。

（三）支出功能分类说明

1.农林水支出（ 类） 水利工程建设（ 款） 生产发展和其他巩固脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴支出（ 项）2026年预算数为4万元， 与2025年预算无变化。

2.农林水支出（ 类） 水利工程建设（ 款） 其他巩固脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴支出（ 项）2026年预算数为16.78万元， 与2025年预算无变化。

3. 社会保障和就业支出（ 类） 人力资源和社会保障管理事务（ 款） 行政运行（ 项）2026年预算数为653.71万元，比2025年预算增加26.18万元， 主要原因是项目增加。

4. 社会保障和就业支出（ 类） 人力资源和社会保障管理事务（ 款）  一般行政管理事务（ 项）2026年预算数为4万元，比2025年预算增加4万元， 主要原因是新增项目。

5.社会保障和就业支出（ 类） 人力资源和社会保障管理事务（ 款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（ 项）2026年预算数为142.78万元，比2025年预算增加80万元， 主要原因是项目增加。

6. 社会保障和就业支出（ 类） 就业补助（ 款） 其他就业补助（ 项）2026年预算数为1076万元，比2025年预算增加826万元， 主要原因是上级提前下达资金列入预算。

7.住房保障支出（ 类） 住房改革支出（ 款） 住房公积金（ 项）2026年预算数为40.82万元，比2025年预算减少9.35万元， 主要原因是有退休人员。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.80万元，较2025年预算减少0.4万元。

1.因公出国（境）费用 0万元，较2024年预算无增减。

2.公务接待费0.8万元，较2025年预算减少0.4万元，下降的主要原因是减少了公务接待活动次数。

3. 公务用车购置及运行维护费0 万元，较2025年预算无增减。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算无增减。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算无增减。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况（和表9一致）

机关运行经费19.08万元，较2025年预算增加0.36万元，增加1.92 %，增加的主要原因是将劳动监察经费调整为办公经费。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为122.18万元。其中：预算单位共有公务用车0辆，价值 0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2025年预算增加0万元，增长0 %。

备注：未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本单位涉及非税收入，2026年计划征收2万元。主要是事业单位工勤技能考核费，计划征收2万元。

（三）重点项目情况

项目名称：2026年创业担保贷款县级配套资金

1、项目概况：根据中国人民银行财政部人力资源和社会保障部《关于实施创业担保贷款支持创业就业工作的通知)) (银发 [2016] 202 号)、财政部《普惠金融发展专项资金管理办法》 (财金[2016] 85 号)和甘肃省财政厅财政部驻甘肃省财政 监察专员办事处《甘肃省普惠金融发展专项资金管理实施细 则))(甘财金[2017]1 号)等文件精神，以创业创新带动就业， 助力大众创业、万众创新，结合甘肃省实际，制定实施办法。

2、立项依据：兰银发（2017）126号

3、实施主体：康县人力资源和社会保障局

4、实施周期：一年

5、实施计划：一年

6、年度预算安排：40万元

7、预期总体目标：促进促进高校毕业生创业，增加创业人员家庭收入，保证按时发放到位。

（四）部门管理转移支付情况

本部门未安排部门管理转移支付预算。

备注：未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年本部门未安排国有资本经营预算。

 备注：2026年国有资本经营未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标11个，按规定随年度预算一并公开项目 7个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门/单位项目的28.6%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为57%。开展1-9月绩效运行监控项目5个，占本部门项目的 71%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共8个，其中，部门整体支出1个，项目支出7个，转移支付项目0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：本部门绩效自评结果达标，收益对象满意率≧98。。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目4个，增长率22%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目11个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标13个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件3 2026年部门预算公开表.xlsx

附件4 2026年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xls